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税理士費用の考え方
税理士は、税務代理、税務書類作成、税務相談の三つを独占業務とした、税務の専門家です。
ひとくちに税理士へ依頼すると言っても、単に税務申告だけを依頼したいのか、専門的な視点から経営へのアドバイスまで行ってもらいたいのか、どのレベルのサポートを求めているかによって税理士報酬の費用対効果（高い・安いの判断）は異なります。
当エージェントではお客様のご要望を丁寧にヒアリングすることにより、適切な税理士に適切な費用でお客様が依頼できるよう、様々な条件を考慮しながらご紹介とサポートをさせていただいております。
税理士の仕事内容
| 一般レベル | 税務書類作成 |
|---|---|
| 税務代理 | |
| 税務相談 | |
| 専門レベル | 相続・事業承継対策 |
| 組織再編（合併、会社分割、株式交換、株式移転） | |
| 実務・財務の経営コンサルティング（予算管理・資金調達等） |
税理士報酬額の相場
※記帳代行なしの場合。訪問頻度や相談内容等により前後します。
| 法人 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 月額顧問料 | 決算 | 月額顧問料 | 確定申告 |
| 〜1,000万円 | 15,000円前後 | 月額顧問料の 4〜10ヶ月分 |
10,000円前後 | 10万円前後 |
| 〜3,000万円 | 20,000円前後 | 15,000円前後 | 12万円前後 | |
| 〜5,000万円 | 30,000円前後 | 25,000円前後 | 15万円前後 | |
| 〜1億円 | 40,000円前後 | 30,000円前後 | 20万円前後 | |
| 〜3億円 | 50,000円前後 | 応相談 | 応相談 | |
| 〜5億円 | 80,000円前後 | |||
| 5億円超 | 応相談 | |||
税理士も同じ経営者です。安さだけで選ぶと、
価格相応のサービスしか提供されず、
結果的に”安物買いの銭失い”になりかねません。
月々数万円の顧問料を高く感じる方もいらっしゃいますが、その費用にどれほどのサービスを期待できるでしょうか？パート1人の人件費にも満たない金額で、大量の領収書の仕分け・記帳、試算表の作成や分析を行い、訪問相談までを担うのです。
同じ経営者の立場で見て頂くと、安さだけを追及した場合にどれだけ「質」が犠牲になるかは容易にご理解いただけると思います。
税理士が行う作業の原価
※年商1億円の企業の場合
| 月次業務の原価 | 年次業務の原価 | ||
|---|---|---|---|
| 定例訪問 （移動時間込み） |
税理士2時間/@3,500円= 7,000円 | 決算書作成 | 職員24時間/@2,000円= 48,000円 |
| 試算表の作成 総勘定元帳の作成 給与計算 給与明細の作成 源泉所得税納付書の作成 |
職員5時間/@2,000円= 10,000円 税理士2時間/@3,500円= 7,000円 |
法人税、消費税、地方税の 確定申告書の作成・申告 |
税理士9時間/@3,500円= 31,500円 |
| 年末調整 | 職員8時間/@2,000円= 16,000円 | ||
| 諸経費 交通費 |
3,000円 | 法定調書の作成・提出 償却資産税申告書の 作成・申告 |
職員2時間/@2,000円= 4,000円 |
| 内容チェック | 税理士2時間/@3,500円= 7,000円 | ||
| 諸経費 職員給与 交通費等 |
30,000円 | ||
| 合計 | 27,000円 | 合計 | 136,500円 |
その他：事務所賃料、会計ソフト使用料、コピー機等リース料、消耗品費、毎年の税制改正に対応するための研修費 等
原価から考えるサービスの質は？
これらの業務に対して毎月のお支払いが3万円、決算時が6カ月分で18万円としても、1社あたりの利益としては79,500円からその他経費を顧問先数で割ったものを差し引いたものとなります。安さを前面に押し出している税理士事務所は数多くありますが、
真っ当なサービスの提供を受けるためには
それなりの顧問料を支払う必要があります。
税理士変更による費用対効果と改善例
安さだけを求めるのではなく、事業のレベルや求めているサービスの内容に合わせて、どこまでを依頼するかを考えると、費用とサービスのバランスが釣り合ってきます。
成功事例
- アパレル業
同じ料金で、経営相談だけでなく銀行対策までサポート頂けました。
東京都：バッグ工房ORTUS 小松様
税理士を探していた理由
今までは、知り合いから紹介された税理士に顧問をお願いしていましたが、決算以外何もしてくれない人で、打ち合わせもなく、完成した書類が送られてくるだけでした。
新店舗を出店しようと考えたときに、金融機関への説明が必要になったのですが、黒字にも関わらず問題点がたくさん出てきたため、びっくりしました。
税理士に相談したものの、「融資は銀行に相談に行けばいい」としか言われなかったため、会社の今後を考えて、経営相談ができる税理士に変更しようと決心しました。
新たに税理士と契約をして満足した点
（1）打ち合わせに来てもらえるようになり、経営状況を把握出来るようになった。
（2）経理ソフトの使い方を指導してくれる。
（3）出店に必要なサポートを得られ、念願の2号店を出店できた。
（4）状況に応じた相談ができることで安心感を得られるようになった。
税理士報酬額
変更前
- 年間
- 54
- （税込）万円
変更後
- 年間
- 54
- （税込）万円
以前の税理士と同額で、今までは出来なかった経営相談や改善施策のアドバイスに加え、銀行対策のサポートも受けられるようになった。
専任コンサルタントの
ワンポイント
2店舗の出店おめでとうございます。出店にあたり、銀行対応と資金調達が不可欠なポイントでしたので、良い先生をご紹介することが出来て本当に良かったと思います。
成功事例
- 飲食業
資金調達サポートのおかげでお店が軌道に乗りました。
東京都：ベトナム料理 工藤様
税理士を探していた理由
飲食店で念願の独立をし、順調に売上が伸びましたが、黒字が見えて来ているのに資金が足りず続けられない状況になりました。
顧問税理士はいましたが、店にも来ず「伝票を送ってくれ」だけで、運営について相談をするも「事業の相談をされても良くわからない」と言われたのをきっかけに、変更することを決めました。
新たに税理士と契約をして満足した点
（1）金融機関に対して必要な事業計画のアドバイスをもらえて融資が成功した。
（2）現金や売上げ管理など経理上からみたお店の管理方法を教えてもらう事が出来た。
（3）決算対策が必要になったが色々と教えてもらいながら対応することが出来た。
（4）先生のネットワークから良い仕入れ先を紹介してもらえた。
税理士報酬額
変更前
- 年間
- 64
- （税込）万円
変更後
- 年間
- 54
- （税込）万円
費用が10万円も下がっただけでなく、資金調達のサポートも受けられるようになった。
専任コンサルタントの
ワンポイント
時間的な余裕がない中で運転資金を確保する事が最優先事項でした。税理士の全てが資金調達に強い訳ではないため、率直にご相談を頂けた事がポイントとなり今回のスピード対応に繋げる事ができました。